监督索引号53232200130800000
双柏县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明
双柏县民族宗教事务局2023年预算公开目录
第一部分双柏县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双柏县民族宗教事务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分双柏县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股4个股（室）。所属单位1个，是双柏民族文化发展中心。
（三）重点工作概述
1.铸牢中华民族共同体意识要在“六个方面”下真功夫
（1）要在提高认识上下真功夫。民族团结是我国各族人民的生命线，要完整、准确、全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻认识铸牢中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂，确保这一主线始终贯穿民族工作全过程全领域；要深刻认识铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”，所有工作要向此聚焦；牢牢把握“十二个必须”“四个必然要求”等重要内容，进一步提高政治站位，强化政治担当，历史担当、责任担当，切实把巩固全国民族团结进步示范县成果和铸牢中华民族共同体意识示范县作为“一把手”工程摆上重要议事日程，落实好各级党委（党组）主体责任，把铸牢中华民族共同体意识示范县创建工作纳入党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核、大比拼绩效考核，强化督促检查考核狠抓作风转变、效能提升，确保创建工作有效推进。
（2）要在深化内涵上下真功夫。要把铸牢中华民族共同体意识作为创建工作的根本遵循，将做好中华民族共同体意识的理念，像芯片一样植入新时代创建工作的全过程、各方面，作为谋划推进新时代创建工作的根本着力点，推动各项工作举措围绕主题主线发力，资源力量围绕主线配置，赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义。紧紧围绕全面推进中华民族共有精神家园建设，推动各民族共同走向社会主义现代化，促进各民族交往交流交融，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，坚决防范民族领域重大风险隐患，不断推进新时代党的民族工作高质量发展。
（3）要在丰富形式上下真功夫。所有发展都要赋予民族团结进步的意义，要以服务大局为着力点，将创建工作主动融入到全县的发展大局，融入到县委、县人民政府发展定位，结合乡镇和部门实际因地制宜开展民族团结进步创建工作。要以教育服务群众为着力点，丰富创建抓手，充分利用现代科技，开展线上线下宣传教育模式，打造实体化载体、开展分众化教育、发挥示范性引领，以各族群众便于参与、乐于接受的方式方法，增强创建工作的吸引力，调动群众参与创建工作的积极性；积极探索沉浸式体验式的宣传，把中华民族共同体意识，民族团结进步的理念，通过公共文化设施、城市标志性建筑、旅游景观陈列等实体化、形象化；要把握新时代舆论传播规律和大众文化心理，创新宣传形式，推动创建工作进一步发挥凝聚共识、争取人心的作用。
（4）要在创新方法上下真功夫。要适应新时代的要求，创新工作方法，既要做好看得见摸得着的工作，又要做好润物无声的工作；既要抓点又要抓面，持续培育和选树铸牢中华民族共同体意识方面的典型，发挥好示范引领作用。要充分发挥民族团结进步教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地等公共文化场馆的优势，组织开展线上线下主题展。把铸牢中华民族共同体意识宣传教育有机融入文艺演出、联谊活动、健康义诊、法律援助、技术培训等。广泛开展铸牢中华民族共同体意识诵读会、书画展、演讲比赛等活动，增强群众参与创建的积极性，提升创建工作成效。
（5）要在创建实效上下真功夫。测评指标是衡量创建工作成效的重要标尺。新修订的测评指标更加突出对工作实效的考核，不仅提出了对工作举措的要求，同时考核验收方式多元化，将采用实地观摩、查看资料、问卷调查、随机抽查等多种方式，对各族干部群众对“五个认同”的情况及中华民族共有精神家园建设的成效进行评估评价。各级各部门要全面对标对表新测评指标体系，全方位开展大摸底、大排查，一条一条“严对比”、一项一项“过筛子”，摸清情况、找准症结、定实举措，做到有的放矢、精准创建。
（6）要在打造亮点上下真功夫。深入推进“十进”示范创建活动，打造法治、商会、非遗、景区、爱国主义教育基地五大创建联盟，加强与友联州县签订创建联盟协议，创新推动创建工作跨区域、跨行业、全方位全领域开展；深入实施各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”，实施好精准滴灌工程、视觉形象工程、灵魂浸润工程、民族文化保护传承工程、民生福祉工程“五大工程”，着力在“民族创世史诗、民族歌舞、民族刺绣、民族节日、民族体育运动、民族菜肴”六大民族文化精品上着力，延伸文化产业链，助推民族文化创造性转化、创新性发展。
2.进一步深入学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神
要把学习贯彻党的二十大报告和中央民族工作会议精神纳入党委理论学习中心组学习内容，纳入党校培训内容，纳入统战干部、民族工作干部、民族工作联络员教育培训内容，完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，深刻理解核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，始终坚持民族工作的正确方向，进一步增强做好民族工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党中央决策部署落到实处。
3.继续抓好民族经济工作
认真组织实施好中央和省州民族宗教专项项目建设，加强项目监管，圆满完成建设任务，做好资金绩效评价工作。抓好少数民族特色村寨建设和规范管理工作。全面完成省州下达给我县的少数民族特色村寨建设任务，积极向国家和省推荐命名“中国少数民族特色村寨”和“云南省少数民族特色村寨”。
4.切实加强宗教事务管理
持续推进伊斯兰教领域“三化”治理工作，进一步巩固治理成果；坚持每季度召开一次民族宗教形势分析研判会议，持续加大境外非法宗教渗透的排查整治力度，进一步巩固基督教私设聚会点、家庭聚会治理成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,862,650.76元，其中：一般公共预算2,762,650.76元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；非同级财政拨款100,000.00元。
与上年对比：2023年部门财务总收入增加367,058.01元，增长14.71%，增加主要的原因：一是2023年预算人员退休补缴职业年金增加157,128.00元，二是社会保险缴费增加69,086.40元，三是住房公积金增加37,173.60元，四是接受少数民族运动会捐赠陀螺捐赠款，其他收入增加100,000.00元；其中：一般公共预算财政拨款增加267,058.01元，增长10.70%，增加的主要原因：一是2023年预算人员退休补缴职业年金增加157,128.00元，二是社会保险缴费增加69,086.40元，三是住房公积金增加37,173.60元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。非同级财政拨款与上年0元对比增加100,000.00元,增加的主要原因是接受少数民族运动会陀螺大赛捐赠款100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,762,650.76元。其中：上年结转收入0元； 本年收入2,762,650.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,762,650.76元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加267,058.01元，增长10.70%，增加主要的原因：一是2023年预算人员退休补缴职业年金增加157,128.00元，二是社会保险缴费增加69,086.40元，三是住房公积金增加37,173.60元。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加267,058.01元，增长10.70%，主要原因：一是2023年预算人员退休补缴职业年金增加157,128.00元，二是社会保险缴费增加69,086.40元，三是住房公积金增加37,173.60元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2,862,650.76元。财政拨款安排支出2,762,650.76元，非同级财政拨款支出100,000.00元，其中：基本支出2,762,650.76元，与上年2,495,592.75元对比，增加267,058.01元，增长10.70%，增加的主要原因：一是2023年预算人员退休补缴职业年金增加157,128.00元，二是社会保险缴费增加69,086.40元，三是住房公积金增加37,173.60元。项目支出100,000.00元，与上年0元对比，增加100,000.00元，主要原因是接受少数民族运动会陀螺大赛捐赠款100,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县民族宗教事务局2023年财政拨款安排支出2,762,650.76元，按支出按功能科目分类如下：
1.2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行:1,820,882.81元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；
2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:174,061.20元,主要用于8名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；
3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:240,431.85元,主要用于缴纳我局13名在职人员基本养老保险缴费支出；
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:157,128.00元,主要用于缴纳我局2名2023年度即将退休人员职业年金记实缴费支出;
5.2080801抚恤— 死亡抚恤:10,296.00元,主要用于发放1名我局病故退休人员家属的遗属生活补助支出；
6.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗:71,284.14元,主要用于缴纳我局8名行政人员职工基本医疗保险缴费支出；
7.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗:37,077.57元,主要用于缴纳我局5名事业人员职工基本医疗保险缴费支出；
8.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助:70,860.51元,主要用于缴纳我局13名在职人员公务员医疗补助缴费支出；
9.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出:7,224.00元,主要用于缴纳我局13名在职人员和8名退休人员大病保险缴费支出；
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:173,404.68元，主要用于缴纳我局13名在职人员职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,762,650.76元。
基本支出2,762,650.76元，其中：30101 基本工资:577,284.00元,30102 津贴补贴:493,908.00元,30103 奖金:288,886.00元,30107 绩效工资:290,521.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:240,431.85元,30109职业年金缴费:157,128.00元30110 职工基本医疗保险缴费:108,361.71元,30111 公务员医疗补助缴费:70,860.51元,30112 其他社会保障缴费:17,107.81元,30113 住房公积金:173,404.68元,30201 办公费:8,000.00元,30205 水费:1,500.00元,30206 电费:2,500.00元,30211 差旅费:6,400.00元,30217 公务接待费:15,000.00元,30228 工会经费:22,000.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30239 其他交通费用:75,000.00元,30299其他商品和服务支出:2,400.00元，30302 退休费:171,661.20元，30305生活补助:10,296元。
五、对下专项转移支付情况
我部门无对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年40,000.00元相比，增加5,000.00元，增长12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年10,000.00元相比，增加5,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为65次，共计接待210人次。
增加的原因是民族团结示范县创建考察调研接待任务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排160,400.00元，与上年162,400.00元对比减少2,000.00元，下降1.23%。主要原因是办公费经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双柏县民族宗教事务局资产总额1,121,364.58元，其中，流动资产108,309.64元，固定资产931,074.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,980.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89,240.89元，增加的主要原因是接受少数民族运动会陀螺大赛捐赠款100,000.00元银行存款增加，流动资产增加89,240.89元。其中，固定资产增加0元，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。
第二部分双柏县民族宗教事务局2023年部门预算表
（见附表）
监督索引号53232200130800111
滇公网安备 53232202000122号
